| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010551701 |
| Číslo faktúry: | FD /0074/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2017 |
| Súbor: | FD_0074_17 |
| Zverejnené: | 08.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
