Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1158796526 |
Číslo faktúry: | FD /0077/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2017 |
Dátum úhrady: | 17.05.2017 |
Súbor: | FD_0077_17 |
Zverejnené: | 08.06.2017 |