Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010551701
Číslo faktúry: FD /0087/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 23,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 14.06.2017
Súbor: FD_0087_17
Zverejnené: 22.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov