| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 382018 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Karol Fašanok |
| Adresa: | Jamník 168,03301 Jamník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Zavlažovanie futbalového ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4465,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
| Súbor: | FD_0192_18 |
| Zverejnené: | 29.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:10.
