| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1825051615 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | PROCAR, a.s. |
| Adresa: | Demänovská 800,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36384992 |
| Predmet: | Pravidelná servisna prehladka ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
| Súbor: | FD_0269_18 |
| Zverejnené: | 26.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:27.
