| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 552018 |
| Číslo faktúry: | FD /0276/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Karol Fašanok |
| Adresa: | Jamník 168,03301 Jamník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Oprava a čistenie potrubia na ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
| Súbor: | FD_0276_18 |
| Zverejnené: | 26.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:29.
