| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018263 |
| Číslo faktúry: | FD /0274/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Roman Straka |
| Adresa: | J.D.Matejovie 545/15,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 40450376 |
| Predmet: | VO - vianočná výzdoba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
| Súbor: | FD_0274_18 |
| Zverejnené: | 26.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:23.
