| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1510012857 |
| Číslo faktúry: | FD /0275/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2018 |
| Súbor: | FD_0275_18 |
| Zverejnené: | 26.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:23.
