| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051831727 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2018 |
| Súbor: | FD_0273_18 |
| Zverejnené: | 26.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:45.
