| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224113544 |
| Číslo faktúry: | FD /0291/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2019 |
| Súbor: | FD_0291_18 |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:45.
