| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10181924 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 901,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0302_18 |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
