Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051835656 |
Číslo faktúry: | FD /0298/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | FD_0298_18 |
Zverejnené: | 14.02.2019 |