Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1460040333 |
Číslo faktúry: | FD /0299/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | FD_0299_18 |
Zverejnené: | 14.02.2019 |