Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201943 |
Číslo faktúry: |
FD /0057/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Jamník |
Dodávateľ: |
Peter Poleč PaSP |
Adresa: |
Vranov 504/38,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
43115471 |
Predmet: |
Oprava plynových spotrebičov 12b.j. /1 |
Fakturovaná suma s DPH: |
69,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
08.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
FD_0057_19 |
Zverejnené: |
02.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov