| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011924191 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
| Súbor: | FD_0054_19 |
| Zverejnené: | 02.05.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:10.
