Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 05692019 |
Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
IČO: | 31714030 |
Predmet: | Servis ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
Súbor: | FD_0065_19 |
Zverejnené: | 02.05.2019 |