| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119037062 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Tomašikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 965,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
| Súbor: | FD_0061_19 |
| Zverejnené: | 02.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:26.
