| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FD /0278/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Peter Poleč PaSP |
| Adresa: | Vranov 504/38,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 43115471 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
| Súbor: | FD_0056_19 |
| Zverejnené: | 02.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:26.
