Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1350104100 |
Číslo faktúry: | FD /0079/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
Súbor: | FD_0079_19 |
Zverejnené: | 20.06.2019 |