| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190443 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1053,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2019 |
| Súbor: | FD_0089_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:16.
