| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051916907 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika VO-oprav základu dane |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
