| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232332033 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | FD_0082_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:54.
