| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 07492019 |
| Číslo faktúry: | FD /0081/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
| IČO: | 31714030 |
| Predmet: | Servis ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0081_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
