| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201967 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Peter Poleč PaSP |
| Adresa: | Vranov 504/38,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 43115471 |
| Predmet: | Servis a revízia plyn. spotrebičov 10b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
| Súbor: | FD_0103_19 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:09.
