| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1560169050 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2019 |
| Súbor: | FD_0100_19 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:40.
