| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190578 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 5/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 453,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2019 |
| Súbor: | FD_0104_19 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:42.
