| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1678/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
| IČO: | 31714030 |
| Predmet: | Servis ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2019 |
| Súbor: | FD_0161_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:35.
