Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10191108 |
Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 8/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 511,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
Dátum úhrady: | 19.09.2019 |
Súbor: | FD_0169_19 |
Zverejnené: | 26.09.2019 |