Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0172/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Ing. Marian Hrča |
Adresa: | Jakubovany 1,03204 Liptovský Ondrej |
IČO: | 50904744 |
Predmet: | Kosenie zelene na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: | 305,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2019 |
Dátum úhrady: | 26.09.2019 |
Súbor: | FD_0172_19 |
Zverejnené: | 10.10.2019 |