| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Dana Kičinová |
| Adresa: | Moyzesova 177,03301 Liptovský MIkuláš |
| IČO: | 44102011 |
| Predmet: | Služby spojené so zabezpečením VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2019 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 10.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:19.
