Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 12/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
Súbor: | FD_0255_19 |
Zverejnené: | 19.02.2020 |