| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0254/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2020 |
| Súbor: | FD_0254_19 |
| Zverejnené: | 19.02.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:39.
