Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0269/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Obnovenie montažnej plomby SSE |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2020 |
Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
Súbor: | FD_0269_19 |
Zverejnené: | 19.02.2020 |