| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2020 |
| Súbor: | FD_0140_20 |
| Zverejnené: | 22.09.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:41.
