| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1033,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2020 |
| Súbor: | FD_0165_20 |
| Zverejnené: | 24.09.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:36.
