| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0171/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Roman Straka |
| Adresa: | J.D.Matejovie 545/15,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 40450376 |
| Predmet: | Elektrikárske práce na NN VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 777,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
| Súbor: | FD_0171_20 |
| Zverejnené: | 20.11.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 19:37.
