| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0172/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika VO 10/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2020 |
| Súbor: | FD_0172_20 |
| Zverejnené: | 20.11.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:35.
