Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/21 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
IČO: | 31714030 |
Predmet: | Servis ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 08.03.2021 |
Súbor: | FD_0037_21 |
Zverejnené: | 18.03.2021 |