| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/21 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2021 |
| Súbor: | FD_0039_21 |
| Zverejnené: | 18.03.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:22.
