Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/21 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO 1/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2021 |
Dátum úhrady: | 25.02.2021 |
Súbor: | FD_0040_21 |
Zverejnené: | 18.03.2021 |