| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/21 |
| Číslo zmluvy: | obj. 18/2021 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | PP COMP s.r.o. |
| Adresa: | SNP 142,05921 Svit |
| IČO: | 36782009 |
| Predmet: | Toner HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 587,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
| Súbor: | FD_0051_21 |
| Zverejnené: | 15.04.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:56.
