Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0067/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO doplatok 3/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2021 |
Dátum úhrady: | 14.04.2021 |
Súbor: | FD_0067_21 |
Zverejnené: | 06.05.2021 |