| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0149/21 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 3976/2013 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 788,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2021 |
| Súbor: | FD_0149_21 |
| Zverejnené: | 26.08.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 10:39.
