| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0186/21 |
| Číslo zmluvy: | obj. 90/2021 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | PP COMP s.r.o. |
| Adresa: | SNP 142,05921 Svit |
| IČO: | 36782009 |
| Predmet: | Toner HP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2021 |
| Súbor: | FD_0186_21 |
| Zverejnené: | 30.09.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
