Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0209/21 |
Číslo zmluvy: | obj. 97/21 |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Emil Drugaj - LorD |
Adresa: | Liptovský Peter 176,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 40982432 |
Predmet: | Údržbárske práce na streche OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 384,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.10.2021 |