| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 052013 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Karol Fašanok |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava čističky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2013 |
| Súbor: | FD_0036_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 01:47.
