| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013018 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Roman Straka |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:16.
