| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7301889405 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2013 |
| Súbor: | FD_0060_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
