Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0347/23 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 553,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2024 |
Dátum úhrady: | 17.01.2024 |
Súbor: | FD_0347_23 |
Zverejnené: | 15.02.2024 |