Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 80623 |
Číslo faktúry: | FD /0262/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Agria Liptovský Ondrej a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz kontajnera |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2013 |
Dátum úhrady: | 25.11.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.12.2013 |